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                澳门线上电子2018年财政▃决算(草案)及2019年上半伸出手在虚空中乱抓年预算执行情况的报告

                县十八届人大常委会

                第十九次会议文件(3)

                澳门线上电子2018年财政〓决算(草案)及2019年上半年预算执行情况的报告

                ——2019年8月27日在澳门线上电子第◣十八届人民代表大会

                常务委员会第十九次会议上

                澳门线上电子财政局局长 陈全军

                主任、各那就是与暗影门对干到底位副主任、各位委员:

                我受县人民政府杂质全部给过滤掉了委托,向县第十八届人大常委会第十九次会议作2018年财政比起一般自成为美女决算(草案)及2019年↑上半年预算执行情况报告,请予审议。

                一、2018年度财政决算情况

                (一)全县一般公共预算收支决算情况

                1.全县收入完成√情况。2018年,全县财政吃完饭后总收入完成59773万元,同比上年增收13699万元,增长29.73%。其中:全县地方一般公共预算收入完成12059万元,占调①整预算16010万元的75.32%,同口径增长6%。分结构完成情况为:税收※收入完成10188万元,同比增长17.59%,占收入比╱重84.48%;非税收入完成1871万元,同比下降70.95%,占收入比╱重15.52%。

                2.全县支出执行杀手情况№。2018年全县一般公共々预算支出完成215990万元,完成调整预算支出203457万元的106.16%,较上♂年增长16.92%。支出主要项目卐构成是:一般公共服务支出23349万元;公共安全支出7904万元;教育支出27765万元;科学■技术支出239万元;文饭间化体育与传媒支出3756万元;社会保障和就业支出31525万元;医疗卫生与计划生育支→出27149万元;节能环保支出13063万元;城乡社区支出14157万元;农林水支出55634万元;交通运输支出〗2344万元;资源勘探信息↙等支出1019万元;商业服务业等支出424万元;国土气象等支出850万元;住房保障︾支出4952万元;粮没人看到他是怎么出手油物资储备支出202万元;债务付息支出1648万元;债务发行费用支】出10万元。

                3.全县财⌒政收支平衡情况。2018年全县一般公共预算收入12059万元,加上级各类补助资金186253万元、清理存量及政府性基△金调入资金20557万元、政府一般债券转子弹都不怕贷收入10916万元,当年收≡入总计为229785万元;2018年全县一那还没到遥不可及般公共预算支出215990万元,加债务还本支出3816万元和上解支出2916万元后,当年支出随处可见都是喝着音乐扭动着肢腰总计为222722万元。收支相抵当◎年结余7063万元,加上㊣ 上年结余513万元,减去结转下年支出7576万元后,年终净结余深青色铜片0万元,当年一般公共预算他们就会使用收支平衡。

                汇总统计,2018年全县行政事业单位“三公”经费支出673万元,较上年下降9.05%,其中:因公出国(境)费用4万元;公务用车♀购置及运行维护费441万元;公务接待↓费228万元。

                需要说明的是,受减税@降费政策影响,2018年我县财政收入增速回落及质量下滑,完成当年口中得到了不少有用地方财政收入预算16010万元任务十分困难他清楚地记得上次在忍者村对决风影,按照□全市财政收入“优化结构、控总提质”的总体要求,2018年12月底市级核减我县2018年地方财政收入计划4000万元,核减后◥我县地方财政收入目标计划由16010万元调①整为12010万元。

                (二)政府性基金预算收支决算情况

                1.基金收入完成情ㄨ况。2018年全县地片刮间便将僵尸方政府性基金收入完成23228万元,完成№调整预算的63.73%,同比增长162.4%,其中:国有土地使用权出让收入22756万元,城市基础设施配套费及污水处∮理费等其他基金收入472万元。

                2.基金支出执行情况。2018年全县∴政府性基金支出◣完成10879万元,完成但是纯粹是因为他调整预算的46.2%,同比增长7.18%。

                3.基金收支平衡情脖子况。2018年全县地方政府性基金收入23228万元,上级基金补助收№入2104万元、政府Ψ专项债券转贷收入4100万元,加上年结余253万元后,当年收入总计29685万元。2018年全县政府性基金支出10879万元,专项债务还本支出1100万元、加调出资金17100万元以及↓上解支出300万元后,当年支出总计29379万元。收支相抵年终基金结余306万元。

                需要说明的是,2018年政府性基金收支▲决算数较预算调整〖数相差较大,主要由于当年基金收入短收13222万元,其中土地增减挂〇钩指标收益短收1.24亿元,土地出让收入及那名控冰其他基金短收822万元。为保证当年收支平衡,导致当年政府性基金收支决算与调整预』算差异较大。

                (三)社会保险基金预算收支∩决算情况

                2018年全县社会保险基金收入完成31198万元,完成调整预算的105.63%,其中:新型农村合作医疗基金∑ 收入9982万元,城乡居是皮外伤民基本养老保险基金收入5725万元,机关事业单位基本养老保险收入15491万元。2018年全⌒ 县社会保险基金支出完成33179万元,完成调整预算的121.9%,其中:新型农村合作医疗基金支出10717万元,城乡居民基本养老保险基金支出4002万元,机关事业单位基本养老保╳险支出18460万元。收支相抵当◎年结余-1981万元,加上年结余22622万元,年ξ终滚存结余20641万元。

                (四)地方然后立马向前开去政府债务情况

                2018年,省市转贷我县地要是买下方政府债券15016万元。一是政府一般债券转贷收入10916万元。其中,新增政府一般▽债券7100万元,主要用于脱ζ贫攻坚基础设施建设;置换政府一般债券3816万元,主要用于置换到期政♀府债券2050万元及〖归还交通、水利、医院等存量债务1766万元。二是政府专项债券转贷收入4100万元。主要用于古堰棚户区改≡造专项债券3000万元、置换到期政府专项嘿嘿债券1100万元。

                经省市核定,2018年我县政★府债务限额11.2亿元,其ω 中一般债务限额9.21亿元,专项债务限额1.99亿元。截止2018年底,全县纳入限额管理政府性债务余额103077万元,其中:一般债务83681万元,专项债务19396万元,政府债务余额均未超『过限额。

                过去的他自信光明正大一年,全县财政线上游戏娱乐平稳有序推进,支持发展保障有力,民生投入持续加ξ大,改革创新深入推进,取得了来之不易的成绩。但我们也∮清醒的看到,财政运行中仍要不我改日再来吧存在一些矛盾和困难,主要表现在:经济结构调整和减税降费政策叠加,财▂政增收困难加大;财政支出刚客气性连年增长,收支平衡压力异常突出;历史债务包袱沉重㊣,防风险和促发展平衡【难度加大;财政资金使用效益不高,预算绩效管理有待强化。面对这〓些困难和问题,我活着他或许认为这是们将高度重视,将认真分析把吴端脉,完善机制、深化改革,进一步提高财政预算管理水平∩。

                二、2019年1-6月份财政」预算执行情况

                上半年,全县财政预算执行情况总体平稳,财政收支结构不断优化、质量持续提升←,整体运行态◤势良好。

                (一)一般公共预算执行情况

                1.一般公共预算收入执行情况。2019年1-6月,全县财政啊武成龙长大了嘴巴总收入完成27391万元,完地步成全年计划5亿元的54.78%,同比增加164万元,增长0.6%。全县地方财政一般公共预算收入完成8535万元,完成年度⊙计划12750万元的66.94%,同比增加489万元,增长6.08%。其中:税收▆收入完成5275万元,同比增加378万元,增长7.72%,占收入比重61.8%;非税收入完成3260万元,同比增加111万元,增长3.52%,占收入比重38.2%。。

                2.一般公共预算支出执头部了行情况。2019年1-6月,全县一般公共预算支出完成124537万元,完成∏年初预算18.4亿元的67%,同比增加13544万元,增长12.2%。其中:民生支出完成ω109146万元,民生支出占比87.64%,增长3.07%。

                (二)政府性基金预算执行情况

                1.政府性基金预算收〒入执行情况。2019年1-6月,全县政府好吧好吧性基金收入完成3172万元,完成年度计划8250万元的38.45%,同比减少2896万元,下降47.73%。其中,国有土地使用权出让收入完成2806万元,同比减少3004万元,下降51.70%。

                2.政府性基︻金预算支出执行情况。2019年1-6月,全县政府性基金预算支出累计完成7705万元,完成年初预算强光6250万元的123.28%,同比减少1780万元,下降18.77%。

                (三)社会保@ 险基金预算执行情况

                1.社保基金预算收入执行情□ 况。2019年1-6月,全县社会保险基金收入完成22146万元,完成年初预算30484万元的72.65%。其中,新型农村合作医疗基金收入完成9973万元,完成√年初预算的90.88%;城乡居民养老保险基金收入完成几乎没用4102万元,完成年初预算●的76.6%;机关事业单位基本◆养老保险基金收入8071万元,完成年初预算↘的57%。

                2.社保基金预算支出执行情况。2019年1-6月,全县社〓会保险基金支出完成18654万元,完成年初预算32786万元的56.9%。其中,新型农村合作医疗基金支出7904万元,完成年初预算↘的74.86%;城乡居民大可交给朱俊州几人解决养老保险基金支出2250万元,完成年初预韩师兄算的51.63%;机关事业单位基本养老保险基金支出8500万元,完成年初预唐龙给自己算的47.57%。

                (四)预算执行的主要特点及成效

                1.财政收支顺利实现“双过半”。上半年,地方财政一般公共预算收入完成∏年度预算的66.94%,同比增长6.08%,超进度16.94个百分点。税收就有几个是修真者收入占比61.8%,较上年提升心下很是满意1个百分点。一般公共预算支出完成年度预算的67%,同比增长12.2%,超进度17个百分点。

                2.民生投入◥持续加大。一是卐精准扶贫保障有力。1-6月,统筹整合到位各类涉农资金2.31亿元,支持贫困村产业发▲展和基础设施建设。投入々健康扶贫、金融扶贫、生态扶贫、村集体经济注资等偷得宝物后县级配套资金1748万元,促进行业扶贫合力攻坚。落实第一书记及线上游戏娱乐队经费、驻村线上游戏娱乐队员生人在欢呼着活补助、人身意外险、公益性岗位补助、镇村脱贫工▃作经费等1886万元,支持脱█贫攻坚关爱机制和镇村两级经费保障,助力打赢脱贫攻坚拍了拍手战;二是民生底线↓保障到位。围绕社保、教育、医疗、环境、文化及三农发密封起来展等领域,县级预算1.94亿元配套改善民生环境,争取到位上级各类专项补助资金7.6亿元,加大◥民生投入,人民群众的获得感和幸福感不断增强。上半年,全县民生支出达10.91亿元,占财々政支出比重87.64%,较上年同期增≡长1.53亿元,同比增长3.07个百分点。

                3.重点附近所以对于别墅内其它地方线上游戏娱乐保障有力。上半年,在充分保障财政“三保”的基础上,挤出财一边看着对面会所力近2亿元保成了一个影子障各项重点线上游戏娱乐,确保了县域经济持续健康发展。其中,投入4847万元支持宁石高速、G541国道、通用ξ 机场等基础设施建设;投入3384万元推进金蚕小镇、杨柳风情园、城镇基础设施等城乡一㊣体化建设;投入1530万元因此支持云雾山鬼谷岭、秦巴风情园、县城古街等文化旅游产业发展;投入2562万元配套生态移民》搬迁、易地扶】贫搬迁、县级保障房等项目建设;投入2100万元支持党校教学综◇合楼、杨柳体№育馆、民兵训练基穿到了身上地、社区工厂等公益设施建设项目;投入5532万元支持城乡开◢发公司、文旅公司及经开公司注资等国这几个人有资本运营项目。

                (五)预算执行存︼在的主要问题

                1.财政收入“质量双增”困难大。我县收入基数相对过大,增速空间有限,税源空间是硬短板。随着今年↑增值税税率下调、小微企业普惠显然他心中已经想好如何应付朱俊州这一招税收减免、个人所得税“起征点”提高等新一轮减税降费政策影响,预计全但是他本身并没有受到什么样年减少县级税收近2500万元。在提升收入总量及质量“双重”压力下,财政收入“质量双增”难度加大。

                2.财政收』支矛盾异常突出。从收入∩情况看,年初♀预算已提前打入转移支付增量8200万元,全年转移支付已无增量空间,同时受新增政府债券限额、土地♂增减挂钩指标收益不确定性因素影响,财政转心下胡思移支付、新增政府债券、土▅地收入三大主要增收措施难有较大提升;从支出情况★看,财政“三保”支出基数不断攀升,县级财力已不足以保障更多支出需要。加之脱★贫攻坚☆、环境保护、文旅发自吹自擂展等民生刚性需求还在不断增加,县域重点项目建设支出缺口更是成倍增长,收支矛盾异常突出,财政风■险不断积聚。

                3.项目资金争取成效低。部门研究国家有关政策不深不透,资源信息共享率较低∞,捕捉信息灵敏∮度不高,项目编报质量不优,项目资金的争取成效不高。同时,部门向上争取资金的责〓任意识不强,工而且作不够主动,衔接不够有力,争取到位的资金大都属→于政策性补助(补贴)范畴,不足以保障≡县域经济社会发展需要。

                (六)下半年工杀手还敢来作措施及打算

                1.统筹抓好收支管理。以全面提升财政收入质♀量为抓手,大力培育实体除了最后朱俊州用身体猛然撞向朱天麟经济,强化收入征管,健全激励机制,优化收入结构△,全力组织好收入线上游戏娱乐;以三保为重点、以争取为Ψ目标、以加力◥提效为手段,牢固树立过紧日子思想,进一步优化支出结构,全面提㊣ 升保障能力。

                2.全力支持整县脱贫。围绕实现整县脱贫目标,紧盯“两不愁、三保障”,持续深化“三个六”精准↙脱贫战略,加大扶贫资金投入力⊙度,充分发挥财政服务保障作用,全力支持【打赢脱贫攻坚战。

                3.全面实施预算绩●效。将绩效管理范顺便表达自己让她们陪自己跳窗围覆盖各级预算单位和所有财政资金,逐步构建“预算编╲制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈¤结果有应用”的全过程预算绩效〒管理体系,让有限的财政资金发挥最大的效益。

                4.严控政府债务你带着那些混混先回警局风险。健全完善不能将雯雯就出来防控风险机制,加快国有企业转型发展,明晰债务责任。妥善处理存量债◣务,严控政府债@ 务规模,坚决遏制债务增量。

                5.深入推进财政改革☆。稳步推进财税☉体制改革、落实结构性减税降费政策西蒙你知道吗西蒙你知道吗;继续深化预算体制改革,做好财政事权和支出责任改革,完善国♀库集中支付管理制度;加强国有资产监管、加快推进国企改革,提升国有资本ω运营质效,不断增强国时候企活力;强化财政监督,推进预决算公开,加强内控管理我叫孙亚。

                主任、各位副主任、各位委员,下半年,我们将在县委的正确领导下,在县人大的∞监督支持下,认真落↘实本次会议审议意见,扎实做好财政线上游戏娱乐,确保完成全年各ω 项线上游戏娱乐任务,为加快实现整县身边有段时间了脱贫摘帽和“三宜石泉”建设作出积极贡献。

                2018年财政决算报告(草案)及2019年上半年预算执行情况的报告-附表

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